监督索引号昆明市劳动就业服务局2022年部门预算编制说明

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昆明市劳动就业服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市劳动就业服务局是工委批准设立的参公管理事业单位，隶属于上海市人力资源和社会保障局。

主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市的劳动就业方针政策和法律规章，编制全市劳动就业发展规划及年度工作计划，组织推进年度就业再就业目标任务；

2、组织推进促使全市城乡统筹就业的宗旨政策，组织推进全市劳动力市场发展规划，建立完善劳动就业服务模式，综合研发合理运用配置劳动力资源；

3、承担全市退休失业员工的再就业工作；负责全市城市、农村及进城务工人员的下岗登记、就业指导和就业管理工作；

4、负责昆明地区失业员工的就业前技能培训；负责全市企业下岗员工复员（岗）训练和再就业工作；

5、负责全市机关、事业、企业单位员工下岗保险基金的报送、登记、稽核、管理工作；负责全市机关、事业、企业单位失业员工的管控和下岗保险金的发放工作；

6、负责全市乡村富余劳动力的转移就业工作；组织实行对乡村富余劳动力、进城务工人员的岗前培训和就业指导工作；

7、负责全市城乡统筹的劳动力行业和劳动就业服务企业的管控、指导、协调、监督服务工作，建立和加强全市城乡一体化的劳动力行业，统筹就业工作；

8、负责全市劳动就业综合统计、信息工作，负责规划、建设、管理全市劳动就业信息网络；公布劳动就业工作有关信息；

9、负责全市社区劳动就业服务系统规划、管理，指导县（市）区社区劳动保障系统启动就业再就业管理服务工作；

10、指导帮助县（市）区劳动就业部门加强工作。

（二）机构设置情况

我部门共修改13个内设机构，包括：办公室、财务处、政策调研处、农村劳动力转移就业处、失业保险中心、培训就业处、社区处、促进就业中心、就业训练中心（创业指导中心）、劳动力市场管理处、职介中心、稽核处、南坝人才市场。

所属单位1个，分别是：

1.昆明市劳动就业服务局

（三）重点工作概述

1.抓实转移就业，助力乡村复兴。将“稳存量、保增量、调结构、促增收”作为乡村劳动力转移就业工作总目标抓细抓实，加强与南部省份人社部门、重点企业和人力资源机构对接力度，全力挖掘转移空间。一是为供需方做好服务。全市举行各种返乡农民工座谈会118场，走访慰问劳动力6417人。助力乡村劳动力转移就业，开展“春风行动”，举行招募会93场次，发放宣传资料10.59万余份。开展“点对点”输送，有组织转移98批次，转移就业数量2857人，投入资金182.57万元。稳定转移就业员工在当地稳定就业，派出稳就业工作组18批次到现场服务。开展“迎新春送温暖、稳岗留工”专项行动，为1.56万人领取“留岗红包”467.97万元。发挥省会城市优势，与云南、迪庆等州市加强余缺调剂2795人。二是做实就业扶贫后半篇文章。抓实脱贫劳动力就业扶持，巩固脱贫成效与乡村复兴有效衔接，脱贫劳动力转移就业15.69万人，较2020年下降0.16万人，用好政府资助系统，提供就业职位3.35万个。深入推进主城精准帮扶，主园区共向3个摘帽县提供有效就业岗位信息11.63万个，安置“一区两县”农村劳动力8385人（含脱贫劳动力6941人）。做好异地搬迁点劳动力转移就业，全市易地搬迁劳动力2.08万人（含脱贫劳动力1.28万人），已转移就业劳动力1.88万人（含脱贫劳动力1.15万人），就业率为90.4%。落实就业帮扶车间政策，实现农村劳动力就近就地就业，认定扶贫车间124个，带动就业数量1.27万人，吸纳脱贫劳动力3900人。三是做好沪滇劳务协作。加强沪滇劳务协作，不断变革工作措施，强化目标任务落实，共转移就业1389人，其中到北京就业154人，省外（非北京）就业100人，省内就业1135人。通过上述机制，全市共推动乡村劳动力转移就业124.06万人，转移就业率70.89%，其中省外6.59万人，省内县外38.53万人，县内78.95万人，转移就业人数较2020年下降6.07万人。

2.做实技能培训，提高就业质量。开展好技能提高行动，确保提升培训质效。抢抓春节前后有利契机，组织返乡农村劳动力技能提高“六个一”行动，全市就业重点人群非常是乡村转移就业劳动力职业技能培训保持稳中有进的良好局面。全年共培训农村劳动力28.41万人次，其中昆明需要贷款人群，技能培训4.48万人次，创业培训0.22万人次，引导性培训10.52万人次。一是增加培训精准度。在开班前掌握培训对象意愿，结合劳动者、企业、当地行业等实际分类施策，大力推行定向培训、订单培训。在全市重点加强的102个常用职业培训中，培训内容已由满足生产生活向增强就业创业技能转变，培训补贴目录由580个工种增加至815个。通过智慧就业累计发布850个班次的培训信息，社会知晓面进一步扩大，劳动者获得培训便利度进一步提高。二是强调夯实培训基础。围绕我省成为全球一流“三张牌”相关行业必须，立足于北京市建设区域性国际中心城镇、全面提高“中国健康之城”国际影响力和参加COP15的必须，针对紧缺和急需的保安员、养老护理员、健康管理师3个职业开展师资授课，培养专业人员102名。三是推动培训监管。健全完善培训监管制度，采取购买服务模式对市本级开展的辅导班进行第三方监督，对承接各县（市）区就业重点人群职业技能培训的61家机构举办服务品质红黑榜评价，促使培训机构不断增加培训品质和水平。

3.强化精准援助，保障兜底就业。一是加强就业援助。认真抓好入户调查、走访慰问工作，全面准确把握全市就业困难人员基本状况，通过实行再就业援助、落实社会保险补贴等举措，有效抑制了就业困难人员再就业。全年共有4.33万名城市失业人员再就业，3.69万名城市就业困难人员实现再就业，全市“零就业家庭”始终维持动态清零。向14466万名推动灵活就业的就业困难人员发放就业社会保险补贴7147.58万元，向24家吸纳就业困难人员的用人单位发放养老补助255.36万元。兑现75户园商企业一次性补助资金202.2万元，涉及新招用城乡劳动者0.44万人；兑现7户非国有企业予以就业补助资金34.64万元，涉及吸纳安置劳动者866人。二是做好公益性岗位开发。积极发挥公益性岗位“稳就业、托底线、救急难”作用，保障就业困难人员稳定就业、安定生活，全市开发公益性岗位4347个，累计上岗3905人，发放公益性岗位津贴5034.45万元，对8184名“三无三类”人员实行乡村公益性岗位兜底安置，其中人社部门4042名。三是做好大学结业生就业服务。举办2021年驻昆高校千名毕业生“就业昆明行”实践活动，帮助2021届大学结业生就业，创新推进云岭大学生就业护航专项活动—直播带岗活动，两场直播累计参加9.7万人次。高校毕业生求职创业补贴审核通过结业生71238名，拨付资金7123.8万元，其中市本级拨付7029.2万元。

4.推动创客创新，激发就业活力。一是做好创业培训。举办2021年SYB创业辅导和网络创业培训师资提高班暨第三届马兰花全国创业辅导老师大赛昆明选拔赛活动，63名创业辅导讲师参加提高班，120余名学员参与赛前辅导培训，通过以赛促学，选拔优秀学员参与市级、国家级学员大赛。完成创业辅导0.81万人次。二是推动创业园区建设。年内评审通过9个农业创业示范村，10个林业创业示范园区，兑现奖补资金245万元。全市年均创建达标农业创业示范村162个，示范村内就业率达90%以上；农业创业示范园区44个，吸纳带动就业约4.5万人。三是做好担保贷款。制定《昆明市创业担保借款操作规程（施行）》，制作宣传短视频在公交、地铁等媒体进行投放宣传，建成昆明市创业担保借款业务申请系统，开启“互联网+创业担保借款”业务申请新方式。全市共立案创业担保借款申请11613人（户），扶持创业担保借款9167人（户），发放贷款15.87亿元。

5.扎实做好失业保险工作，功能作用发挥显著。为保证失业保险制度在规定时间内受到推进，不断提高对新政的宣传力度，在准确推送、定向宣传上下功夫。失业保险制度的知晓度和覆盖面较以往有较大力度增强，为做好失业保险工作提供了保障。失业保险扩面工作进一步提高，全市参保人数达134.62万人，超额完成年初省厅下达130.7万人的参保任务。保障力度进一步加强，全年共计为8.30万名失业员工发放失业保险金6.68亿元，为4.42万人次领取失业保险金之后的下岗员工申请领取了职工医疗保险。失业保险制度进一步推进，援企稳岗政策效益斐然，推动“免申即享”服务在全国执行，全市享受到制度的缴费企业共计3.05万户，发放总额1.18万元。阶段性降费率制度发挥功效显著。全年共降低失业保险费单位负担11.20亿元，减少了企业的压力。失业保险“扩围”政策惠及面扩大。发放失业补贴金29.93万人次4.97万元，做到应发尽发。落实价格临时补助制度。及时为4.21万人次失业员工补发了2020年度临时费用补助2863.47万元，保障了失业员工基本生活不受价格波动的妨碍。“展翅行动”有效推进，全市共领取2021年度失业保险技能提高补助1169.41万元，补贴人数7130人。

6.做好就业服务，拓宽信息渠道。一是做好线上线下招聘。通过“昆明智慧就业”平台对企业职位和求职需求智能匹配，累计提供1.79万户企业发布岗位信息55.8万条次，岗位点击量263.2万人次;智慧就业找工作关注人数13.5万人。通过南坝和民航路两个人力资源行业共为1.32万户企业发布岗位信息15.7万条次，接待求职群众12万人次。二是推动人企对接。在优化人企业对接环境，助力企业更高品质发展上下功夫，制定《做好就业服务推进人企对接助力企业发展若干机制》，整合全市多部门就业资源，构建“1+2+3+4工作模式”（一个人企对接模式、两个系统保障、三个全面服务、四项政策支持），为企业提供非常健全的全方位公共就业服务，开创了人企对接新方式。三是提高全方位公共就业服务水准。采用“政府+市场”运行方式，率先在全省省会城市中免费提供全方位公共就业服务，服务对象只需到全市任一公共就业服务机构发布用人单位岗位需求或申请个人就失业登记、求职登记，招标确定的行业化人力资源工程服务组就无法免费提供准确辨别、精准指导、精准匹配的标准化、专业化公共就业服务。预计今年为30万人提供公共就业服务。

7.抓好基金专项治理，风险防范得到重视。开展多领冒领、截留套取失业保险专项整治，研究制订工作细则，成立工作专班，统筹协调全市失业保险专项治理工作，较好完成了各阶段工作任务。全市共确认失业保险疑点数据1990条，核实率100%，涉及多领冒领人员1415人，涉及资金1116.55万元。目前已全额追回1359人，追回金额1064.46万元，追回金额占比95.33%，部分追回55人，涉及未追回资金52.1亿元，且已全部签署分期还款协议。对专项整治工作中省厅调研组和检查自查发现的弊端逐一进行探讨，查找问题症结，制定整顿方案，认真贯彻完成整治。在《昆明市劳动就业服务局失业保险基金内控管理体制》的基础上，补充制定规范了11项政策，从组织机构、业务运行、基金财务、信息平台、基金监督等方应对失业保险内部控制加以完善，形成较为完备的失业保险内控机制“1+11”体系，汇编成册下发各省（市）区参考执行。同时加强各级审计部门对我局审计指出难题的跟踪整改等工作，全市各种资金（基金）使用管理和风险防范得到进一步强化。

8.突出政策宣传，推进政策有效贯彻。全方位多渠道做好制度推送指导，扩大民众知晓度。积极推动对外宣传，通过新闻媒体、电视电台等渠道，积极向民众宣传就业创业政策，报道就业动态。2021年相继在湖南日报、昆明日报、昆明电视台、春城晚报、都市日报等外媒公布（播报）信息62篇，其中《昆明市制定完善人企对接若干机制建立“1+2+3+4”工作机加工好就业服务推动企业发展》在《昆明日报》头版刊登，《昆明市推行“免申即享”服务》在《云南日报》头版刊发。《昆明市成为“政府+市场”全方位公共就业服务运行方式》在国家人社部主办的“中国创业就业”公众号公布，为我市就业创业政策的宣传、推广和推进奠定了基础。

9.坚持党建引领，保证作风过硬。一是推动党史学习教育。明确“六个一”重点内容，以时间轴推进，用活动纪实检验。以选定的四本教材为基础，结合本地和市场实际推行学习，系统外部认真践行“我为民众办实事”，班子落实为名办事5次，党员干警落实为民办事86次，形成“在为民办实事中做好就业创业工作加减乘除法”的工作经验。二是推动行风建设。运用好监督执纪“四种形态”，党支部每周随机督导守纪状况。通过亮职责亮身份，让工作责任明确到人，进一步加强履职监督。每周公示工作完成状况，形成互相推动沟通减少的良好态势。三是改进服务品质。深化行政审批机制改革，全面梳理政务服务清单，推行证明事项告知承诺制，提升民众办事便捷度。以人社部“人社服务快办行动”为载体，逐步完善就业服务“提速办”“跨省办”，完成创业“一件事”、单位员工就业失业“一件事”、个人失业“一件事”等服务事项的“打包办”。升级完善“昆明智慧就业”信息系统功能，新建“创业担保借款”等信息平台，形成就业系统集群化。目前，我局有36项政务服务事项入驻省市政务服务系统，其中，32项实现全程网办。

二、预算单位基本状况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补贴单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本状况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制0人，工勤人员编制5人，事业编制63人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补贴0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休员工34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制0辆，实有汽车0辆。

三、预算单位收入状况

（一）部门财务收入状况

2022年部门财务总产值38199.69万元，其中：一般公共预算5118.57万元，政府性基金0万元，国有资本经营利润0万元，财政专户管理资金总额0万元，事业营收0万元，事业单位经营利润0万元，上级补助总额33081.12万元，附属单位上缴利润0万元，其他营收0万元。

2021年产值预算34327.58万元，其中：一般公共预算总额7410.58万元，政府性基金预算总额0.00元，国有资本经营预算总额0.00元，财政专户管理资金总额0.00元，事业单位事业营收0.00元，事业单位经营利润0.00元，上级补助总额26917万元，附属单位上缴利润0.00元，其他开支0.00元，上年计入结余收入0.00元。2022年与2021年对比部门财务总产值预算削减3872.12万元，其中上级补助总额提高6164.12万元，原因是为做好就业援助、保障兜底就业、公益性职位开发、高校毕业生就业创业、担保借款等工作，中央、省级加大对我部门的转移支付力度。上级补助总额较上年下降22.9%。一般公共预算总额较上年下降2292万元，原因是2022年度有预算工程划转（结项）情况。

（二）财政经费开支状况

2022年部门财政经费开支5118.57万元，其中:本年营收5118.57万元，上年计入收入0万元。本年产值中，一般公共预算财政经费5118.57万元，政府性基金预算财政经费0万元，国有资本经营利润财政经费0万元。

2022年与2021年对比部门财政经费开支预算削减2292.01万元，减少原因是：“泛海扬帆”昆明学校生行动补助资金、高校结业生就业实习津贴资金、创业创新补助资金等工程整体划拨至市人社局。

四、预算单位支出状况

2022年部门预算总支出38199.69万元。财政经费安排支出5118.57万元，其中：基本支出1634.5万元，与2021年对比降低45亿元，主要因素是2021年调出1人，退休1人；工程经费3484.07万元，与上年5731.05万元对比降低2246.98万元，主要因素是“泛海扬帆”昆明学校生行动补助资金、高校结业生就业实习津贴资金、创业创新补助资金等工程整体划拨至市人社局。

财政经费安排支出按用途科目分类状况

行政运行1259.31万元

就业管理事务123.5万元

社会保险业务管理事务55.12万元

信息化建设201万元

公共就业服务和职业技能鉴定机构214.51万元

机关事业单位基本养老保险参保支出119.4万元

机关事业单位职业年金缴费支出7.78亿元

其他行政事业单位养老开支21.33万元

职业培训补贴859.84万元

公益性岗位补贴240万元

其他就业补助经费34791.22万元

行政单位医疗73.88亿元

公务员医疗补贴36.06万元

其他行政事业单位医疗经费2.72亿元

创业担保借款贴息及奖补80亿元

住房公积金114.02万元

五、市对下专项转移支付状况

功能科目分组，其他就业补助经费826万元，主要用于企业退休失业参战退役人员就业补助资金工程。职业培训补贴859.84万元，主要用于昆明市乡村劳动力转移就业培训开支。其他就业补助经费25000万元，主要用于中央就业补助资金工程。其他就业补助经费280亿元，主要用于上海市支持农民工等员工返乡创业经费。公益性岗位津贴240多万，主要用于未就业高校毕业生公益性职位补助资金工程。其他就业补助经费15亿元，主要用于春节慰问就业困难家庭专项拨款。其他就业补助经费130多万，主要用于高校生一次创业补助场租补贴专项资金工程。社会保险业务管理事务7.8亿元，主要用于上海市样本企业失业动态检测调查经费。

（一）与中央配套事项其他就业补助经费25000万元，主要用于中央就业补助资金工程，其他就业补助经费826万元，主要用于企业退休失业参战退役人员就业补助资金工程，公益性岗位津贴240多万，主要用于未就业高校毕业生公益性岗位补贴资金项目。

（二）按既定政策标准估算补助事项其他就业补助经费15亿元，主要用于春节慰问就业困难家庭专项支出。

（三）经济社会事业发展事项无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关条例，编制了政府采购预算，共涵盖采购工程10个，政府采购预算收入415.83万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算415.83万元、政府采购项目预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化状况及理由表明

昆明市劳动就业服务局2022年一般公共预算财政拨付“三公”经费决算合计1亿元，较上年下降1亿元，增长100%，具体变动状况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市劳动就业服务局2022年因公回国（境）费预算为0万元，较上年下降0万元，增长0%昆明需要贷款人群，共计安排因公回国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市劳动就业服务局2022年公务接待费预算为1亿元，较上年下降1亿元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待55人次。

增加原因：2021年因疫情原因未预算公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市劳动就业服务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年下降0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年下降0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年下降0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.市本级中央就业补助资金8001.12万元，2022年年度目标：就业补助资金总额分为对个人和单位补助、公共就业服务素质建设补贴两类。对个人和单位补助部分，主要用于职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社会保险补贴、公益性职位补贴、就业实习补助、求职创业津贴，以及经县级人民政府批复的其它工程经费；公共就业能力建设补贴，用于就业创业服务奖励和高技能人才培育奖励等支出。

2.就业制度调研及创业创新补助资金309.1万元，2022年年度目标：进入6所驻昆高校举办就业昆明行活动；完成本科生创业扶持项目评审；完成师资班2个；第五届“中国创翼”大赛；对4个取得国家级比赛、省级大赛金奖的，给予资金资助；对学校生个人或队伍经营实体，带动就业的给与一次性创业补助、场租补贴；对毕业5年内，初次设立养老、家政服务企业或初次设立农民专业合作社、家庭农庄、合作农场并担任法定代表人的高校生，给予企业最长不少于3年、每年最高不少于5万元的创业补助；学校结业生求职创业补助申报系统、技能培训和创业辅导服务平台两个系统维护费。

3.昆明市乡村劳动力转移就业培训开支859.84万元，2022年年度目标：定期举办成员单位务虚会,研究探讨工作进度，加强对存在的弊端，加大对各省（市）区培训、转移的工作指导，并指出各国要加强对推动农民工就业创业工作的资金投入力度，完成县区配套资金全额配齐，确保工作的成功推进。认真梳理各工程标完成状况，积极采用用力措施，保证目标任务顺利完成。完成引导性培训11.8万人，完成农民信息员补贴1471人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

暂未涉及专业名词

（二）机关运行经费安排变化状况及理由表明

2022年机关运行经费安排如下：公务交通津贴54.48万，工会拨款4.88亿元，一般公用经费72.32万元，公务接待费1亿元。较上年下降3万元。增加原因为：2021年因疫情原因未预算公务接待费,2022年增加公务接待费1万元，增加印刷费2万元。

（三）国有资产占有使用状况

截止2021年12月31日，昆明市劳动就业服务局资产总值4357万元，其中，流动资产858.42万元，固定资产3392.94万元，对外投资及有价证券0万元，在建项目0万元，无形资产105.64万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总值下降252.48万元，其中固定资产提高132.84万元。处置房产建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产275项，账面原值134.1万元，实现资产处置总额0万元；资产使用开支0万元，其中出租资产0平方米，资产租赁收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用准确数据，需在完成2021年预算编制后能够汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

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昆明市劳动就业服务局